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Determine Area
Finanziaria
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Anno 2006 |
AFFARI FINANZIARI |
DETERMINA N. 5
DEL 19.01 2006 |
OGGETTO: : SALARIO ACCESSORIO 2005.
LIQUIDAZIONE COMPENSI VARI Dall' 1.7.2005 al 31.12.2005. |
IL CAPO AREA AA FF |
Visto il Contratto collettivo decentrato integrativo, approvato
ai sensi dei vigente CCNL in via definitiva il 22.12.2004 giusta
delibera G.M. n° 149 del 21.12.2004; Visti i verbali della
delegazione trattante del 26.4.2005 - del 3.5.2005 e del
7.6.2005; Vista la propria determina n° 45/F del 8.7.2005, con
la quale viene assunto l'impegno di spesa per la ripartizione
del fondo miglioramento dei servizi anno 2005; Ritenuto di dover
liquidare le somme dovute ai dipendenti dall' 1.7. al 31.122005;
Visti i prospetti -. 1/A -1B -1/C - 1/D - 1/E - 1/F - 1/G per
liquidazione somme varie come sotto specificato:
- prospetto 1/A per liquidazione indennitą di turno ai Vigili
urbani ai sensi dell'art. 13 DPR 268/87 come modificato
dall'art. 22 del CCNL del 14.9.2000 dal] ' 1.7 al 31.12.2005 per
complessive Euro 3.891,54 al netto degli oneri riflessi a carico
dell'ente;
- prospetto 1/B per liquidazione indennitą di rischio ai sensi
dell'art. 37 del CCNL dei 15.9.2000 dall' 1.7. al 31.12.2005 per
complessive E. 917,70 al netto degli oneri riflessi a carico
dell'Ente;
- prospetto l/C per liquidazione reperibilitą servizi
demografici dall'1.7. al 31.12.2015 al sensi dell'art. 23 del
CCNL del 15.9.2000 per complessive E. 906,03 al netto degli
oneri riflessi a carico dell'Ente;
- prospetto 1/D per liquidazione indennitą di servizio festivo,
prestato dall' 1.7.al 31.12.2005 dal fontaniere comunale ai
sensi dell'art. 17 DPR 268/87 come modificato dall'art. 24 del
CCNL dei 15.9.2000 per complessive E. 525,42 al netto degli
oneri riflessi a carico dell'ente;
- prospetto 1/E indennitą di coordinamento ai sensi dell'art. 4
del contratto integrativo decentrato dall' 1.1. al 31.12.2005.
per complessive E. 7.000,00 al netto degli oneri riflessi a
carico dell'Ente;
- prospetto 1/F indennitą di cui all'art. 36 comma 2 dei CCNL
del 22.1.2004 dall' l .l .al 31.12.2005, per complessive E. 2.
101.1,001 ai netto deigi oneri riflessi a carico dell'Ente
- prospetto 1/G liquidazione progetti obiettivo area
Amministrativa anno 20.05, per complessive E. 3.750,00 al netto
degli oneri riflessi a carico dell'Ente. Ritenuto di dover
liquidare quanto dovuto ai dipendenti di cui ai prospetti
suddetti; Visti i vigenti CCNL;
Vista la L.R. n° 48/91:
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DETERMINA |
1) Liquidare, per i motivi di cui in narrativa che gtti si
intendono interamente riportati e trascritti, la complessiva
somma di Euro 25 256,97 comprensiva degli oneri riflessi a
carico dell'ente , ai dipendenti di cui agli elenchi
contrassegnati con - 1 /A - 1/E-1/C - 1/D - 1/E - 1/F - 1/G ,
allegati alla presente per farne parte integrante e sostanziale.
2) Prelevare la suddetta somma complessiva di Euro 25.256,97 nel
corrente bilancio
2006 giusto impegno assunto con determina n° 45/F dell'8.7.2005,
come segue:
- in quanto a Euro 19.090,69 all'intervento n° 1010301/323 RR.PP.2005:
- in quanto a Euro 4.543,58 nell'apposito capitolo di bilancio
per pagamento 213,80%
CPDEL a carico dell'Ente;
- in quanto a Euro 1.622,70 nell'apposito capitolo di bilancio
per pagamento 8,50% IRAP a carico dell'Ente;
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